Untuk tugas Admin, ikuti panduan Admin. Bagian ini menjelaskan pengelolaan akun, cabang, kartu karyawan, franchise, dan pengaturan yang menjadi kewenangan tambahannya.

SA-01 Masuk menggunakan akun Superadmin

Menu: Halaman Login

Cara:

  1. Buka https://ssisdalaundry.com/login.
  2. Masukkan email atau nomor HP akun Superadmin yang diberikan kepada Anda, lalu masukkan kata sandi.
  3. Tekan Masuk.
  4. Pastikan menu Akun & Karyawan, Cabang, Franchise, Pengaturan, dan Backup & Pemulihan tersedia.

Pastikan: Panel Superadmin terbuka dengan menu khusus pengelolaan akun, cabang, dan pengaturan.

SA-02 Membuat akun dan menempatkan karyawan

Menu: Tim & Cabang → Akun & Karyawan

Cara:

  1. Pilih kategori Karyawan Pusat, Akun Franchise, atau Akun Non-Karyawan sesuai kebutuhan.
  2. Tekan Tambah.
  3. Isi nama, email, nomor HP, password awal, peran, dan data pekerjaan yang tersedia.
  4. Pilih cabang atau lokasi; untuk kasir pilih outlet yang benar. Isi shift dan gaji pokok bila berlaku.
  5. Tekan Simpan, lalu coba login akun baru.

Pastikan: Akun dapat masuk ke panel sesuai peran dan cakupan outletnya.

Aturan: Akun Franchise memakai Owner atau Kasir sesuai kebutuhan. Kasir harus ditempatkan pada cabang; penempatan yang salah memengaruhi order dan laporan.

SA-03 Mengubah akun atau mereset password

Menu: Tim & Cabang → Akun & Karyawan → Edit

Cara:

  1. Cari akun yang benar dan tekan edit.
  2. Perbarui informasi atau isi Password Baru (opsional) untuk reset password.
  3. Kosongkan kolom password bila tidak ingin menggantinya.
  4. Tekan Simpan, kemudian minta pengguna mencoba masuk.
  5. Gunakan nonaktifkan bila akun sudah tidak digunakan, sesuai kewenangan perusahaan.

Pastikan: Perubahan tersimpan dan akun menggunakan password baru setelah reset.

SA-04 Mencetak kartu karyawan untuk scan produksi

Menu: Tim & Cabang → Akun & Karyawan → Cetak kartu ID

Cara:

  1. Pilih karyawan pusat yang akan mengerjakan produksi.
  2. Tekan ikon atau aksi Cetak kartu ID pada baris karyawan.
  3. Periksa nama, foto jika tersedia, dan QR pada pratinjau.
  4. Tekan Cetak PDF, buka file, lalu cetak dengan ukuran asli atau skala 100%.
  5. Laminasi dan serahkan kartu kepada karyawan.
  6. Coba pindai kartu saat proses produksi dan pastikan nama karyawan yang muncul benar.

Pastikan: PDF terbentuk dan kartu mengenali karyawan yang tepat.

Aturan: Kartu ID produksi digunakan untuk karyawan pusat. Insentif mengikuti pemilik kartu yang dipindai, bukan otomatis akun yang membuka perangkat.

SA-05 Membuat atau mengatur cabang

Menu: Tim & Cabang → Cabang

Cara:

  1. Tekan Tambah atau edit cabang yang sudah ada.
  2. Isi nama cabang dan informasi yang diminta.
  3. Tandai Masterpoint atau cabang hub hanya untuk lokasi pusat pencucian.
  4. Tandai Outlet Franchise jika cabang milik mitra.
  5. Simpan, lalu tempatkan akun kasir ke cabang tersebut melalui Akun & Karyawan.

Pastikan: Jenis cabang dan penempatan akun sesuai kegiatan operasional.

Aturan: Hanya satu Masterpoint aktif sebagai pusat pencucian. Drop Point dan franchise menerima serta menyerahkan cucian, lalu menggunakan pengiriman ke Masterpoint.

SA-06 Mengatur skema dan memantau franchise

Menu: Tim & Cabang → Franchise

Cara:

  1. Pilih outlet franchise yang akan dikelola.
  2. Buka Skema, isi Bagian Outlet (%), lalu tekan Simpan.
  3. Periksa bagian pusat yang dihitung dari sisa persentase.
  4. Gunakan Ringkasan, Deposit, Aktivitas, atau Rekonsiliasi untuk memantau transaksi outlet.
  5. Untuk rekonsiliasi, pilih periode yang benar dan gunakan aksi pembuatan rekonsiliasi yang tersedia.

Pastikan: Skema outlet dan ringkasan periode sesuai kesepakatan.

Aturan: Skema yang tersedia adalah persentase. Persentase pusat mengikuti 100% dikurangi bagian outlet. Rekonsiliasi menyimpan ringkasan periode. Untuk membaca pembagian historis, buka Keuangan → Keuangan → Laporan Franchise. Persentase yang tampil adalah pengaturan saat ini; laporan historis memakai nominal bagi hasil yang tercatat saat transaksi, bukan menghitung ulang dengan persentase baru.

SA-07 Menangani pengajuan pencairan franchise

Menu: Tim & Cabang → Franchise → Pengajuan

Cara:

  1. Cari pengajuan yang berstatus menunggu.
  2. Periksa outlet, nominal, rekening tujuan, dan saldo yang dapat dicairkan.
  3. Jika disetujui, lakukan pembayaran sesuai prosedur perusahaan dan pilih Setujui dengan catatan pendukung.
  4. Jika ditolak, pilih Tolak dan isi alasan.
  5. Periksa status pengajuan dan catatan saldo outlet.

Pastikan: Keputusan tercatat pada pengajuan yang benar dan dapat dilihat pemilik outlet.

Aturan: Persetujuan di aplikasi adalah pencatatan keputusan; pastikan pembayaran bank dan buktinya sesuai proses perusahaan. Pencairan tidak boleh melanggar saldo minimum.

SA-08 Mengatur nama outlet dan kebijakan saldo

Menu: Sistem → Pengaturan → Outlet & Saldo

Cara:

  1. Isi Nama Outlet dan Alamat yang digunakan pada dokumen transaksi.
  2. Isi Saldo Minimal Topup.
  3. Isi Preset Nominal Topup dengan nominal yang dipisahkan koma.
  4. Isi Saldo Minimum Dompet Franchise (Rp) sesuai kebijakan.
  5. Tekan Simpan Pengaturan dan periksa pesan berhasil.

Pastikan: Pengaturan tersimpan, identitas tampil benar pada cetakan baru, dan kebijakan saldo sesuai.

SA-09 Mengatur jam kerja, shift, lembur, dan libur

Menu: Sistem → Pengaturan → Jam Kerja

Cara:

  1. Untuk jadwal tunggal, isi Jam Masuk dan Jam Pulang.
  2. Jika memakai shift, centang Aktifkan Sistem Shift, lalu isi jadwal Shift 1 dan Shift 2.
  3. Atur Aktifkan Lembur serta Hari Libur Mingguan sesuai kebijakan perusahaan.
  4. Tekan Simpan Pengaturan, kemudian atur shift tiap karyawan melalui Akun & Karyawan.
  5. Pada Kalender Libur Toko, isi tanggal dan nama libur, lalu tekan tombol tambah.

Pastikan: Jadwal dan hari libur tersimpan; jadwal pada akun karyawan sesuai penempatannya.

Aturan: Kalender libur tanggal tertentu disimpan melalui tombol tambahnya sendiri. Jam pulang lebih awal dari jam masuk berarti jadwal melewati tengah malam.

SA-10 Mengatur periode payroll dan insentif

Menu: Sistem → Pengaturan → Gaji & Insentif

Cara:

  1. Isi Tanggal Cut-off, Tanggal Pembayaran, dan Bulan Pembayaran.
  2. Isi Rate Cuci, Rate Kering, Rate Setrika, dan Rate Pack dalam rupiah per kilogram.
  3. Isi Persentase Dibayarkan (%) dan Rate Terima (Rp/kg) — Kasir Cabang Pusat.
  4. Tekan Simpan Pengaturan.
  5. Periksa periode di Payroll dan pencatatan insentif pada kegiatan baru.

Pastikan: Periode payroll dan tarif untuk kegiatan selanjutnya mengikuti pengaturan.

Aturan: Cut-off 31 berarti akhir bulan. Tarif tahap produksi dicatat saat tahap selesai; perubahan tarif tidak mengubah catatan lama. Nilai rate 0 menonaktifkan insentif pada kegiatan tersebut.

SA-11 Mengganti desain kartu member

Menu: Sistem → Pengaturan → Desain Kartu

Cara:

  1. Siapkan gambar background mendatar, disarankan 1011 × 638 piksel.
  2. Pada Background Kartu Member (landscape), pilih file JPEG, PNG, atau WebP.
  3. Tunggu pesan Background kartu diperbarui.
  4. Buka Operasional → Pelanggan → Member Card untuk melihat hasil.
  5. Unduh PDF baru dan pastikan nama, nomor kartu, serta QR tetap mudah dibaca.

Pastikan: Background baru tampil pada pratinjau dan PDF kartu member.

Aturan: Fitur ini mengganti gambar background. Nama dan QR ditambahkan otomatis oleh sistem; siapkan desain yang menyediakan ruang untuk keduanya. Unggahan background langsung tersimpan tanpa menekan Simpan Pengaturan.

SA-12 Mengganti desain kartu karyawan

Menu: Sistem → Pengaturan → Desain Kartu

Cara:

  1. Siapkan background tegak, disarankan 640 × 1011 piksel.
  2. Pilih file pada Background Kartu Karyawan (portrait).
  3. Tunggu pesan unggahan berhasil.
  4. Buka Akun & Karyawan, pilih Cetak kartu ID, lalu periksa pratinjau.
  5. Unduh PDF baru. Periksa apakah nama, foto, dan QR terlihat jelas.

Pastikan: Desain baru tampil pada kartu karyawan dan QR tetap dapat dipindai.

Aturan: Desain harus menyisakan ruang untuk identitas dan QR. File background langsung tersimpan setelah unggahan berhasil.

SA-13 Memeriksa backup dan pemulihan

Menu: Sistem → Backup & Pemulihan

Cara:

  1. Buka halaman Backup & Pemulihan.
  2. Periksa pengaturan, daftar backup, dan waktu backup yang tersedia.
  3. Jika perlu mencoba pemulihan data, sepakati dulu dengan koordinator dan gunakan sistem latihan yang terpisah.
  4. Pada lingkungan tersebut, ikuti pilihan backup, opsi pemulihan, dan konfirmasi yang ditampilkan.
  5. Periksa kembali akun, data contoh, dan berkas setelah pemulihan.

Pastikan: Backup tersedia dan hasil pemulihan sesuai backup yang dipilih.

Aturan: Pemulihan mengganti data yang sedang digunakan. Menu Kelola Data juga dapat menghapus data; keduanya bukan langkah operasional harian dan hanya dikerjakan sesuai rencana yang disepakati.