Contoh pesanan dan transaksi

Periode kedatangan order: 14 September sampai 13 Oktober 2026.
Jumlah order: 1.000 order.
Alamat aplikasi: ssisdalaundry.com.
Kegunaan: contoh pesanan dan transaksi untuk membantu Anda mengenali menu dan membaca laporan.

Data transaksi lama sudah dibersihkan. Akun, lima outlet, layanan, tarif, pengaturan, dan kalender libur tetap digunakan.

Data baru memakai nama pelanggan biasa, nomor order standar ORD-0001 sampai ORD-1000, serta tanggal yang tersebar selama 30 hari. Pengerjaan dan pengambilan berjalan lintas hari; order yang masuk belakangan masih dapat berada di antrean, produksi, atau menunggu pengambilan pada 13 Oktober.

Catatan: seluruh data di bagian ini adalah contoh. Nilai kas, saldo, pembayaran, dan gaji tidak menunjukkan perpindahan uang sungguhan.

Sebaran order masuk per hari

Jumlah harian bervariasi antara 24 dan 47 order, dengan total 1.000 order.

Cara mengecek: Admin → Ringkasan → Dashboard → gunakan pilihan periode pada panel; atau Operasional → Orders → pilih tanggal atau rentang tanggal sesuai kebutuhan. Untuk keseluruhan contoh, gunakan 14 September sampai 13 Oktober 2026.

Kondisi order pada akhir periode

Contoh keterlambatan per 13 Oktober 2026: dari 251 order aktif, 231 masih dalam estimasi dan 20 melewati estimasi. Contoh terlambat terdiri dari 3 Antrian, 2 Cuci, 1 Kering, 2 Setrika, 2 Pack, dan 10 Siap. Estimasi data contoh telah disesuaikan agar sebagian besar order aktif tampil normal. Angka ini mengikuti tanggal pemeriksaan dan dapat berubah jika order diproses atau tanggal berganti.

Cara mengecek: Admin → Ringkasan → Dashboard → Order terlambat. Contoh yang dapat dicari adalah ORD-0672 pada tahap Kering dan ORD-0835 pada status Siap.

Cara mengecek: Admin → Operasional → Orders → pilih filter status. Kasir dapat membuka Status pada outletnya. Backoffice membuka Produksi untuk tahap yang sedang berjalan.

Contoh pesanan

Nomor berikut berasal dari data contoh. Status dan nilainya dapat berubah setelah order dibayar, diproses, atau diserahkan.

Cara: masuk dengan akun Anda → buka Orders, Status, atau Scan → ketik nomor order lengkap → cocokkan pelanggan, layanan, status, pembayaran, estimasi, dan posisi barang.

Untuk melihat proses pengiriman, pilih order Antrian yang masih berada di cabang asal. Untuk melihat proses pengambilan, pilih pesanan dengan status Siap yang sudah berada di outlet asal. Lunasi sisa tagihan sebelum menekan Serahkan. Pesanan berstatus Siap di Masterpoint yang berasal dari cabang perlu dikirim kembali dahulu.

Pembayaran dan laporan keuangan

Data mencakup Tunai, Transfer, QRIS, Saldo Member, DP, pelunasan, dan pembayaran gabungan. Pembayaran di muka mengikuti tanggal order masuk. Pelunasan mengikuti tanggal pengambilan, sehingga penerimaan uang dapat berbeda dari tanggal pembuatan order.

Target 1.000 adalah jumlah order, bukan jumlah baris pembayaran. Satu order dapat mempunyai beberapa catatan pembayaran karena DP, pelunasan, atau split; topup juga tercatat terpisah.

Cara mengecek: Keuangan → Keuangan → Pemasukan & Pengeluaran → pilih 14 September sampai 13 Oktober 2026 → Rincian → Pemasukan. Periksa juga Laporan DP, Laba Rugi, Arus Kas, dan Piutang & Saldo. Laporan kantor sekarang hanya mencakup cabang milik pusat; buka Laporan Franchise untuk bagian outlet mitra. Angka Rp32.207.000 di atas adalah total jaringan pada kondisi awal, bukan angka kantor saja. Cocokkan nomor order dan tanggal pembayaran, bukan hanya tanggal order dibuat.

Pelanggan, saldo, dan kartu

Tersedia 220 pelanggan dengan nama biasa; 90 di antaranya Member. Saldo Member mengikuti topup dan pemakaian pembayaran yang terjadi selama periode.

Cek pelanggan: Admin → Operasional → Pelanggan → cari nama atau nomor HP.

Coba topup: Kasir → Beranda → Topup Saldo Member → pilih Member → isi nominal → pilih metode pembayaran → Topup → Konfirmasi. Catat saldo sebelum dan sesudah; transaksi baru menambah angka laporan dari kondisi awal.

Cetak kartu member: Admin → Pelanggan → Member Card → Cetak PDF. Gunakan QR kartu pada Terima atau Ambil untuk memastikan pelanggan yang dipilih benar.

Cetak kartu karyawan: Superadmin → Tim & Cabang → Akun & Karyawan → pilih karyawan pusat → Cetak kartu ID → Cetak PDF. Pindai kartu petugas yang benar pada penyelesaian tahap produksi.

Pengiriman dan proses cucian

Ada 223 pengiriman dan 3.333 catatan pekerjaan serta insentif. Jumlah ini termasuk penerimaan order oleh kasir pusat jika tarifnya aktif.

Alur cabang adalah order masuk → dikirim ke Masterpoint pada hari berikutnya → diterima di pusat → tahap produksi yang berlaku → Siap → dikirim kembali → diterima outlet asal → diambil pelanggan. Sebagian order memiliki jeda yang lebih panjang agar kondisi terlambat dapat diperiksa.

Cara mengecek: Kasir → Kurir → Riwayat Transfer → periksa asal, tujuan, nomor order, dan tanggal. Backoffice → Produksi atau Scan → buka order → periksa tahap, lalu coba penyelesaian dengan scan kartu karyawan.

Jangan menyimpulkan bahwa status Siap berarti barang sudah berada di outlet asal. Periksa lokasi dan pengiriman balik sebelum pengambilan.

Absensi dan kas harian

Tersedia 240 catatan absensi dan 150 sesi kasir sepanjang periode. Sebanyak 145 sesi kasir historis sudah ditutup; lima sesi pada 13 Oktober masih terbuka agar pengguna bisa melihat cara menutup kasir.

Data mencakup hadir tepat waktu, terlambat, hari libur, topup, kas keluar, dan contoh selisih kas. Jam pulang pada tanggal sebelumnya sudah tercatat; kehadiran hari terakhir masih berjalan.

Cek absensi pusat: Admin → Tim & Cabang → Absensi → pilih rentang tanggal → cari karyawan. Pemilik franchise memeriksa kehadiran petugas outlet melalui halaman Kasir.

Cek kas: Keuangan → Keuangan → Pemasukan & Pengeluaran → Rincian → Sesi Kasir → pilih rentang tanggal → buka laporan. Modal awal, pembayaran tunai, kas keluar, uang fisik, dan selisih harus saling sesuai.

Coba tutup kasir hari ini: login kasir outlet → Beranda → Tutup Kasir → isi uang fisik sesuai skenario yang disepakati → konfirmasi. Penutupan final; catat kondisi sebelum tindakan karena laporan akan berubah setelah kasir ditutup.

Gaji September dan insentif Oktober

Contoh ini memuat enam slip gaji karyawan pusat untuk September 2026. Rinciannya menggunakan gaji pokok masing-masing dan insentif dari pekerjaan yang selesai pada September. Beberapa slip sudah dibayar, sementara lainnya masih menunggu pembayaran. Insentif pekerjaan Oktober belum dimasukkan ke slip gaji final bulan Oktober.

Cek Admin: Tim & Cabang → Payroll → pilih September 2026 → buka rincian slip. Pilih Oktober 2026 untuk melihat Pratinjau insentif berjalan; payroll final Oktober belum tersedia sebelum periode selesai.

Cek karyawan: buka Slip Gaji atau Gaji → masukkan password akun sendiri → pilih slip September → periksa rincian dan status pembayaran.

Kasir franchise mengikuti insentif dan pembayaran staf yang dikelola pemilik outlet, bukan payroll pusat.

Outlet mitra dan saldo deposit

Dua outlet mitra yang sudah terdaftar digunakan dalam contoh ini. Skema serta pengaturan outlet yang sudah ada tetap digunakan. Masing-masing dompet memulai contoh dengan setoran deposit Rp2.000.000 pada awal periode; transaksi berikutnya mengubah saldo sesuai metode pembayaran dan bagian outlet.

Cara mengecek: pemilik outlet → Ringkasan → Deposit dan Komisi; atau Superadmin → Tim & Cabang → Franchise → pilih outlet → Deposit dan Aktivitas. Untuk laporan terpisah, Admin/Superadmin → Keuangan → Keuangan → Laporan Franchise → pilih periode dan outlet. Periksa tanggal, metode bayar, pembagian historis, serta saldo setelah setiap mutasi. Untuk langkah lebih rinci, buka panduan Keuangan, langkah FIN-08.

Contoh angka dalam laporan

Berikut angka yang tercatat pada pemeriksaan 14 Oktober 2026 untuk periode 14 September-14 Oktober 2026. Gunakan angka ini sebagai acuan awal; nilainya akan berubah jika ada transaksi baru.

Cek hitung: Rp22.334.000 + Rp9.873.000 = Rp32.207.000; Rp3.612.900 + Rp6.260.100 = Rp9.873.000. Laporan Keuangan Kantor menampilkan pendapatan cabang milik pusat. Hak pusat dari franchise tercatat terpisah.

Data awal dapat berubah

Angka pada bagian ini merupakan kondisi saat data selesai dibuat. Nilai dapat berubah setelah pengguna menerima pesanan baru, menambah saldo, menerima pelunasan, memproses cucian, mengirim atau menyerahkan cucian, maupun menutup kasir.

Jika ada masalah, catat nomor pesanan, tanggal, langkah yang dilakukan, dan apa yang muncul di layar pada catatan kendala.